涉密岗位安全审计员存在哪些保密管理风险点，防护措施有哪些？ 库房涉密岗位存在哪些保密管理风险点
作者&投稿：素审 （若有异议请与网页底部的电邮联系）
本人所在涉密岗位存在哪些保密管理风险点~
防护措施 针对以上可能存在的风险，制定如下防范措施。
(1) 计算机病毒与恶意代码防护 ：每台涉密计算机中必须安装正版瑞星杀毒软件，由使用人员每周进行一次病毒查杀。 综合办负责每周更新计算机病毒与恶意代码样本库，以光盘的形式下发给使用人员，由使用人员对所使用的计算机进行病毒库升级。
(2) 身份验证 所有单台涉密计算机的密码分二级共三种密码。一级密码为主机BIOS密码，由计算机安全保密管理员掌握。密码有效期为一年，满一年后计算机安全保密管理员进行更换。二级密码包括主机开机密码，操作系统密码和屏幕保护密码（操作系统密码和屏幕保护密码相同）。由计算机安全保密管理员统一设置，并配发给涉密机使用人；密码有效期为30天， 涉密机使用人不得自行更改涉密机的任何密码。
⑶密码要求 主机BIOS密码和开机密码长度不能少于8个字符，操作系统密码和屏幕保护密码长度不能少于10个字符，字符中需要包括英文字母、数字和字母的大、小写。
⑷技术防护 除涉密中间计算机外的所有涉密计算机，必须安装和使用国产正版瑞星杀毒软件和经国家保密部门认证合格的《XX非授权外联监管系统》和《XXUSB移动存储介质使用管理系统》进行技术处理，从技术上防止非法外联和非法拷贝。
风险点：不具备上岗资格或者知识技术水平不足 ， 审计内容不全面 ，审计不及时 ，审计报告不完整，信息输入时病毒侵入的风险。 通过中间机进行信息输入时，可能会有含恶意代码的病毒随有用信息进入内部各单台计算机。数据丢失的风险。 各单台涉密计算机中存储的数据信息可能因各种原因损害，造成数据丢失。
防护措施 针对以上可能存在的风险，制定如下防范措施。
(1) 计算机病毒与恶意代码防护 ：每台涉密计算机中必须安装正版瑞星杀毒软件，由使用人员每周进行一次病毒查杀。 综合办负责每周更新计算机病毒与恶意代码样本库，以光盘的形式下发给使用人员，由使用人员对所使用的计算机进行病毒库升级。
(2) 身份验证 所有单台涉密计算机的密码分二级共三种密码。一级密码为主机BIOS密码，由计算机安全保密管理员掌握。密码有效期为一年，满一年后计算机安全保密管理员进行更换。二级密码包括主机开机密码，操作系统密码和屏幕保护密码（操作系统密码和屏幕保护密码相同）。由计算机安全保密管理员统一设置，并配发给涉密机使用人；密码有效期为30天， 涉密机使用人不得自行更改涉密机的任何密码。
⑶密码要求 主机BIOS密码和开机密码长度不能少于8个字符，操作系统密码和屏幕保护密码长度不能少于10个字符，字符中需要包括英文字母、数字和字母的大、小写。
⑷技术防护 除涉密中间计算机外的所有涉密计算机，必须安装和使用国产正版瑞星杀毒软件和经国家保密部门认证合格的《XX非授权外联监管系统》和《XXUSB移动存储介质使用管理系统》进行技术处理，从技术上防止非法外联和非法拷贝。
感谢邀请
风险点来源于你们单位对自己保密管理体系现状的评估，每个单位的评估结论都不一定一样，我说几点仅供参考。
安全审计员的风险点可能包括以下几点：
不具备上岗资格或者知识技术水平不足
审计内容不全面
审计不及时
审计报告不完整
等等
措施就针对上述风险设置预防性要求，比如上岗前检查证书或实际考试，信息化管理部门定期检查等。
涉密信息系统安全审计是运用各种技术手段，全面检测信息系统中的各种会话和事件，记录并分析各种可疑行为、违规操作，帮助定位安全事件源头和追查取证，防范和发现网络违规活动。
目前我国没有比较完善的、权威的、有规范性的安全审计法规和指南，现在的审计工作都是依照各自经验开展，审计对象、审计方法、审计分析角度各有不同。
一般来说，审计对象可按两种方式划分：
（1）按审计主体划分：主要对对系统管理员、安全保密管理员、安全审计员及其他相关人员；
（2）按审计客体划分：主要对涉密网络设备、服务器、用户终端、应用系统、安全保密产品、数据库、安全保密管理实施情况。
审计方法一般有使用安全审计分析软件、审计员人工审计以及安全审计软件和人工审计相结合的审计方法。审计分析工作是个复杂的过程，在审计分析时要有敏锐的意识、快速的反映能力，能够将多种事件相关联，分析其隐藏的漏洞和威胁。
温馨提示：以上信息仅供参考。
应答时间：2021-03-02，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
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1、 风险分析
对以上体系进行风险分析后，发现该体系存在如下风险。
1. 信息输入时病毒侵入的风险。
通过中间机进行信息输入时，可能会有含恶意代码的病毒随有用信息进入内部各单台计算机。
2. 数据丢失的风险。
各单台涉密计算机中存储的数据信息可能因各种原因损害，造成数据丢失。
3. 体系中各责任人执行规定时懈怠的风险。
体系中各责任人在执行相关规定要求时，可能产生懈怠，不按照规定执行，从而产生风险。
2、 防护措施
针对以上可能存在的风险，制定如下防范措施。
(1) 计算机病毒与恶意代码防护
1. 每台涉密计算机中必须安装正版瑞星杀毒软件，由使用人员每周进行一次病毒查杀；
2. 综合办负责每周更新计算机病毒与恶意代码样本库，以光盘的形式下发给使用人员，由使用人员对所使用的计算机进行病毒库升级。
(2) 身份验证
所有单台涉密计算机的密码分二级共三种密码。
1. 一级密码
一级密码为主机BIOS密码，由计算机安全保密管理员掌握。密码有效期为一年，满一年后计算机安全保密管理员进行更换。
2. 二级密码
（1） 二级密码包括主机开机密码，操作系统密码和屏幕保护密码（操作系统密码和屏幕保护密码相同）。由计算机安全保密管理员统一设置，并配发给涉密机使用人；
（2） 密码有效期为30天，满30天后由计算机安全保密管理员进行更换，然后配发给涉密机使用人；
（3） 涉密机使用人不得自行更改涉密机的任何密码。
3. 密码要求
主机BIOS密码和开机密码长度不能少于8个字符，操作系统密码和屏幕保护密码长度不能少于10个字符，字符中需要包括英文字母、数字和字母的大、小写。
(3) 物理防护
1. 所有涉密计算机要放置在具备防火防盗的房间内，距离其它非涉密通讯设备的安全距离不小于一米。
2. 所有涉密计算机与其它非涉密信息设备实行物理隔离。
(4) 技术防护
除涉密中间计算机外的所有涉密计算机，必须安装和使用国产正版瑞星杀毒软件和经国家保密部门认证合格的《XX非授权外联监管系统》和《XXUSB移动存储介质使用管理系统》进行技术处理，从技术上防止非法外联和非法拷贝。
(5) 数据交换
1. 除内部单台涉密计算机外，其它数据交换实行单向原则，即数据交换方向只能输入或者只能输出；
2. 内部单台涉密机使用绑定的涉密U盘进行数据交换。涉密U盘的使用采用登记制度，责任落实到具体人员。
(6) 数据存储
1. 所有单台涉密计算机内的数据文件信息（包括输入信息，正在生成的文件等），必须存储在主机的D盘，按照所属项目类别分别存放在相应的文件夹中。并按《计算机和信息系统管理制度》的要求进行标密。
2. 未按要求存放数据和标密的，根据情节严重程度和造成的破坏程度进行相应的行政和经济处罚。
(7) 数据备份
1. 每个项目设计工作完成后，所有与之相关的数据和文件（包括纸介质和电子文档）必须上交给项目负责人或公司保密安全负责人统一办理存档手续（刻录光盘和纸介质存档）；
(8) 监督检查
1. 每六个月对公司所有计算机进行保密安全检查，对发现的问题及时进行整改；
2. 各涉密部门每季度对本部门计算机进行保密安全检查，对发现的问题及时进行整改；
3. 涉密计算机的使用人每个月对计算机进行保密安全自查，对发现的问题及时进行整改；
4. 每三个月形成文档化的安全保密审计报告，每12个月根据系统综合日志，进行一次风险自评估，形成文档化的风险分析报告，对存在的风险应当及时采取补救措施。
有一下几点：1、保密团队本身存在的问题（领导者自身、成员、队伍建设）2、保密工作实施上的问题（设备维修、泄密问题）3、外界环境（外来人员的干扰）拓展资料：单位保密管理持续改进机制通过一系列的措施实现:1、对监督检查结果及时处理整改，公司保密工作领导小组、保密办及涉密集成业务部门严格按照制度对日常保密工作进行落实，履行监督检查权利及义务，对监督检查过程中发现的问题依据有关标准和制度及时处理整改、保密办进行监督落实，依据公司《保密工作责任考核与奖惩制度》采取相应惩罚措施。2、对重复性问题进行分析并制定相应措施，针对日常保密工作过程中发现的重复性问题进行分析问题原因，制定防止问题出现的措施，并进行落实，保密办对出现重复性问题的相关制度进行修订和改正，并报保密工作领导小组进行审核，组长签发后保密办进行监督落实。3、依据国家保密法律、法规、标准和其他相关规定，结合公司保密工作实际情况，保密办定期对公司保密管理制度进行修订。
库房涉密岗位主要有以下保密管理风险：
库存材料风险：对进库材料的价格、质量、数量等需要核对相关账目，检查账目和物品是否相符，不相符可能导致机密流出和金钱损失；
库存物品存放风险：库存物品存放不合理将造成库存物品的浪费；
发放材料风险：需要按照规定发放材料，否则可能造成损失和机密流出。
对于以上风险的防范方法分别是：
库存材料风险防范：仔细验收进库材料，合格才允许进库，定期核查库存材料和账务，做到物账相符；
库存物品存放防范：根据库存物品不同性质进行分区和分类存放，做到防腐、防火、防水、防潮、防锈、防蛀、防虫、防鼠、防老化；
发放材料风险防范：发放材料必须通过相关部门或负责领导的签字批准，不可随意口头约定发放材料。
防护措施 针对以上可能存在的风险，制定如下防范措施。
(1) 计算机病毒与恶意代码防护 ：每台涉密计算机中必须安装正版瑞星杀毒软件，由使用人员每周进行一次病毒查杀。 综合办负责每周更新计算机病毒与恶意代码样本库，以光盘的形式下发给使用人员，由使用人员对所使用的计算机进行病毒库升级。
(2) 身份验证 所有单台涉密计算机的密码分二级共三种密码。一级密码为主机BIOS密码，由计算机安全保密管理员掌握。密码有效期为一年，满一年后计算机安全保密管理员进行更换。二级密码包括主机开机密码，操作系统密码和屏幕保护密码（操作系统密码和屏幕保护密码相同）。由计算机安全保密管理员统一设置，并配发给涉密机使用人；密码有效期为30天， 涉密机使用人不得自行更改涉密机的任何密码。
⑶密码要求 主机BIOS密码和开机密码长度不能少于8个字符，操作系统密码和屏幕保护密码长度不能少于10个字符，字符中需要包括英文字母、数字和字母的大、小写。
⑷技术防护 除涉密中间计算机外的所有涉密计算机，必须安装和使用国产正版瑞星杀毒软件和经国家保密部门认证合格的《XX非授权外联监管系统》和《XXUSB移动存储介质使用管理系统》进行技术处理，从技术上防止非法外联和非法拷贝。
风险点：不具备上岗资格或者知识技术水平不足 ， 审计内容不全面 ，审计不及时 ，审计报告不完整，信息输入时病毒侵入的风险。 通过中间机进行信息输入时，可能会有含恶意代码的病毒随有用信息进入内部各单台计算机。数据丢失的风险。 各单台涉密计算机中存储的数据信息可能因各种原因损害，造成数据丢失。
防护措施 针对以上可能存在的风险，制定如下防范措施。
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⑶密码要求 主机BIOS密码和开机密码长度不能少于8个字符，操作系统密码和屏幕保护密码长度不能少于10个字符，字符中需要包括英文字母、数字和字母的大、小写。
⑷技术防护 除涉密中间计算机外的所有涉密计算机，必须安装和使用国产正版瑞星杀毒软件和经国家保密部门认证合格的《XX非授权外联监管系统》和《XXUSB移动存储介质使用管理系统》进行技术处理，从技术上防止非法外联和非法拷贝。
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风险点来源于你们单位对自己保密管理体系现状的评估，每个单位的评估结论都不一定一样，我说几点仅供参考。
安全审计员的风险点可能包括以下几点：
不具备上岗资格或者知识技术水平不足
审计内容不全面
审计不及时
审计报告不完整
等等
措施就针对上述风险设置预防性要求，比如上岗前检查证书或实际考试，信息化管理部门定期检查等。
涉密信息系统安全审计是运用各种技术手段，全面检测信息系统中的各种会话和事件，记录并分析各种可疑行为、违规操作，帮助定位安全事件源头和追查取证，防范和发现网络违规活动。
目前我国没有比较完善的、权威的、有规范性的安全审计法规和指南，现在的审计工作都是依照各自经验开展，审计对象、审计方法、审计分析角度各有不同。
一般来说，审计对象可按两种方式划分：
（1）按审计主体划分：主要对对系统管理员、安全保密管理员、安全审计员及其他相关人员；
（2）按审计客体划分：主要对涉密网络设备、服务器、用户终端、应用系统、安全保密产品、数据库、安全保密管理实施情况。
审计方法一般有使用安全审计分析软件、审计员人工审计以及安全审计软件和人工审计相结合的审计方法。审计分析工作是个复杂的过程，在审计分析时要有敏锐的意识、快速的反映能力，能够将多种事件相关联，分析其隐藏的漏洞和威胁。
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1、 风险分析
对以上体系进行风险分析后，发现该体系存在如下风险。
1. 信息输入时病毒侵入的风险。
通过中间机进行信息输入时，可能会有含恶意代码的病毒随有用信息进入内部各单台计算机。
2. 数据丢失的风险。
各单台涉密计算机中存储的数据信息可能因各种原因损害，造成数据丢失。
3. 体系中各责任人执行规定时懈怠的风险。
体系中各责任人在执行相关规定要求时，可能产生懈怠，不按照规定执行，从而产生风险。
2、 防护措施
针对以上可能存在的风险，制定如下防范措施。
(1) 计算机病毒与恶意代码防护
1. 每台涉密计算机中必须安装正版瑞星杀毒软件，由使用人员每周进行一次病毒查杀；
2. 综合办负责每周更新计算机病毒与恶意代码样本库，以光盘的形式下发给使用人员，由使用人员对所使用的计算机进行病毒库升级。
(2) 身份验证
所有单台涉密计算机的密码分二级共三种密码。
1. 一级密码
一级密码为主机BIOS密码，由计算机安全保密管理员掌握。密码有效期为一年，满一年后计算机安全保密管理员进行更换。
2. 二级密码
（1） 二级密码包括主机开机密码，操作系统密码和屏幕保护密码（操作系统密码和屏幕保护密码相同）。由计算机安全保密管理员统一设置，并配发给涉密机使用人；
（2） 密码有效期为30天，满30天后由计算机安全保密管理员进行更换，然后配发给涉密机使用人；
（3） 涉密机使用人不得自行更改涉密机的任何密码。
3. 密码要求
主机BIOS密码和开机密码长度不能少于8个字符，操作系统密码和屏幕保护密码长度不能少于10个字符，字符中需要包括英文字母、数字和字母的大、小写。
(3) 物理防护
1. 所有涉密计算机要放置在具备防火防盗的房间内，距离其它非涉密通讯设备的安全距离不小于一米。
2. 所有涉密计算机与其它非涉密信息设备实行物理隔离。
(4) 技术防护
除涉密中间计算机外的所有涉密计算机，必须安装和使用国产正版瑞星杀毒软件和经国家保密部门认证合格的《XX非授权外联监管系统》和《XXUSB移动存储介质使用管理系统》进行技术处理，从技术上防止非法外联和非法拷贝。
(5) 数据交换
1. 除内部单台涉密计算机外，其它数据交换实行单向原则，即数据交换方向只能输入或者只能输出；
2. 内部单台涉密机使用绑定的涉密U盘进行数据交换。涉密U盘的使用采用登记制度，责任落实到具体人员。
(6) 数据存储
1. 所有单台涉密计算机内的数据文件信息（包括输入信息，正在生成的文件等），必须存储在主机的D盘，按照所属项目类别分别存放在相应的文件夹中。并按《计算机和信息系统管理制度》的要求进行标密。
2. 未按要求存放数据和标密的，根据情节严重程度和造成的破坏程度进行相应的行政和经济处罚。
(7) 数据备份
1. 每个项目设计工作完成后，所有与之相关的数据和文件（包括纸介质和电子文档）必须上交给项目负责人或公司保密安全负责人统一办理存档手续（刻录光盘和纸介质存档）；
(8) 监督检查
1. 每六个月对公司所有计算机进行保密安全检查，对发现的问题及时进行整改；
2. 各涉密部门每季度对本部门计算机进行保密安全检查，对发现的问题及时进行整改；
3. 涉密计算机的使用人每个月对计算机进行保密安全自查，对发现的问题及时进行整改；
4. 每三个月形成文档化的安全保密审计报告，每12个月根据系统综合日志，进行一次风险自评估，形成文档化的风险分析报告，对存在的风险应当及时采取补救措施。
