出纳少付了别人一笔钱，在下月在补付，对做账有影响吗 请问各位会计高手，少收的应收款和少付的应付款怎么做账务处理呢...
如果不想重新修改报表，可以放到下月补付做账，正常情况你应该在这个月计提人工费了，所以不会影响到这个月的利润，只是支付的时候少支付一部分，影响往来余额。
1、少收的应收账款的账务处理是：（1）向客户追回少收的应收账款，会计分录是：借：银行存款贷：应收账款（2）确实收不回的应收账款，确认坏账准备，会计分录是：借：资产减值损失贷：坏账准备2、少付的应付账款的账务处理是：（1）继续支付给供应商的应付款，会计分录是：借：应付账款贷：银行存款（2）查明确实无需支付了的应付账款，会计分录：借：银行存款贷：营业外和收入拓展资料：（一）企业购入材料、商品等验收入库，但货款尚未支付，根据有关凭证（发票账单、随货同行发票上记载的实际价款或暂估价值）， 借记“材料采购”、“在途物资”等科目，按可抵扣的增值税额，借记“应交税费——应交增值税（进项税额）”等科目，按应付的价款，贷记本科目。企业购物资时，因供货方发货时少付货物而出现的损失，由供货方补足少付的货物时，应借方记“应付账款”，贷方转出“待处理财产损益”中相应金额。（二）接受供应单位提供劳务而发生的应付未付款项，根据供应单位的发票账单，借记“生产成本”、“管理费用”等科目，贷记本科目。支付时，借记本科目，贷记“银行存款”等科目。应付账款主要的账务处理公司购入材料、商品等验收入库，但货款尚未支付，根据有关凭证，借记“原材料”、“库存商品”、“应交税金－－应交增值税（进项税额）”等科目，贷记“应付账款”科目。企业接受供应单位提供劳务而发生的应付但尚未支付的款项，应根据供应单位的发票账单，借记“制造费用”、“管理费用”等有关成本费用科目，贷记“应付账款”科目；企业偿付应付账款时，借记“应付账款”科目，贷记“银行存款”科目。企业开出、承兑商业汇票抵付购货款时，借记“应付账款”科目，贷记“应付票据”科目。企业的应付账款，因对方单位发生变故确实无法支付时，报经有关部门批准后，可视同企业经营业务以外的一项额外收入，借记“应付账款”科目，贷记“营业外收入”科目。
没啥影响，很简单的处理：1.把未付的此笔会计凭证撤掉，下月在做，再付款2.或者在当月把未付的款项转入“其他应付款”。下月付款做平此科目即可
有，但不是太严重。
这笔钱也在下个月做账，现在做账的话也没发票收据一类的
《我是一名出纳员在月底结帐时少了钱,我该怎么查?》
答：只能一笔笔对了，有没有已付未走帐的啊。差个大数其实不用怕，肯定是有没走帐的，或者是本来收了2W记成20W，这都有可能。静下心来，仔细查吧。
《出纳单子上付的钱多记了两万,钱少了怎么办,现在出纳交接,发现单据付款...》
答：找出钱的下落就行了。付给客户，就去要回来，没别的办法。
《...办人在收据最下方标注写少付钱,出纳按照收据金额付款了》
答：收据大小写一致,但是经办人在收据最下方标注写少付钱,出纳按照收据金额付款了，这样就要向收款人要回多付的款项，否则就要自己掏腰包了。
